Objednávka č. 018/2014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš
- IČO: 17295793
- Adresa: B.Nemcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/2014
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota bez DPH: 760€
- Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/14/0003 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 17.01.2014 | 30.01.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0016 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 30.01.2014 | 31.01.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0044 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 18.02.2014 | 26.02.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0047 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 47,52 € | 25.02.2014 | 27.02.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0077 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 24.03.2014 | 25.03.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0086 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 31.03.2014 | 01.04.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0088 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 31.03.2014 | 01.04.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0109 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 15.04.2014 | 16.04.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0122 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 25.04.2014 | 26.04.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0123 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 28.04.2014 | 29.04.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0125 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 29.04.2014 | 03.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0133 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 12.05.2014 | 13.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0141 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 14.05.2014 | 16.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0149 | potraviny Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Bidvest Slovakia s r.o. | 34152199 | 35,96 € | 19.05.2014 | 21.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0155 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 26.05.2014 | 28.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0161 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 29.05.2014 | 30.05.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0176 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 09.06.2014 | 10.06.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0197 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 19.06.2014 | 22.06.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0198 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 71,28 € | 23.06.2014 | 24.06.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0271 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 11.09.2014 | 18.09.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0272 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 17.09.2014 | 19.09.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0291 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 23.09.2014 | 24.09.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0293 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 29.09.2014 | 30.09.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0322 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 15.10.2014 | 18.10.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0324 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 15.10.2014 | 22.10.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0334 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 21.10.2014 | 24.10.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0344 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 79,20 € | 05.11.2014 | 08.11.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0360 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 19.11.2014 | 23.11.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0364 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 20.11.2014 | 25.11.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0377 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 59,40 € | 26.11.2014 | 28.11.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0389 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 03.12.2014 | 10.12.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0402 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 11.12.2014 | 17.12.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0412 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | VANES s.r.o. | 36193003 | 39,60 € | 15.12.2014 | 19.12.2014 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0031 | elektromateriál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš | 17295793 | 77,89 € | 06.02.2015 | 11.02.2015 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0304 | elektromateriál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš | 17295793 | 452,40 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0308 | elektromateriál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš | 17295793 | 199,03 € | 28.12.2015 | 01.01.2016 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |