Faktúra č. DFP/14/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
  • Dátum doručenia: 30.01.2014
  • Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2014
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2014 Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 1700€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VANES s.r.o. 36193003 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
018/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota bez DPH: 760€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť