Objednávka č. 0137

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0137
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služby podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 16.03.2015
Celková hodnota: 367,76 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.03.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0182		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		832,30 €	18.03.2014			29.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0181		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		94,95 €	11.03.2016			18.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0182		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		314,01 €	16.03.2017			23.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0214		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,19 €	28.03.2018			04.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0193		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		179,51 €	22.03.2019			29.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0191		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		524,30 €	17.03.2020			27.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0181		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		339,42 €	12.03.2021			17.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0178		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		538,10 €	09.03.2022			21.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0172		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		293,81 €	23.03.2023			28.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0164		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		790,15 €	26.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra