Faktúra č. DFB/24/0164
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0164
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 790,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/16
- Identifikácia objednávky: 0137
- Dátum zverejnenia: 02.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 832,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 832,30 € | 17.03.2014 | 20.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0137 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 314,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 314,01 € | 09.03.2017 | 17.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0137 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 94,95 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 94,95 € | 10.03.2016 | 15.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0137 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre prijímateľov soc. služby podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 367,76 € | 16.03.2015 | 19.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |