Objednávka č. 0126

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
IČO: 17147786
Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0126
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 295,06 €.
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Celková hodnota: 295,06 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0169		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,62 €	13.03.2014			19.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0176		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	12.03.2015			20.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0167		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		58,24 €	09.03.2016			12.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0165		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		295,06 €	10.03.2017			16.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0204		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		150,95 €	23.03.2018			29.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0180		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		150,80 €	15.03.2019			22.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0163		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		419,98 €	05.03.2021			17.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0167		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		227,28 €	04.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0158		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		85,55 €	15.03.2023			21.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0152		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		176,61 €	25.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra