Objednávka č. 0163

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: JODO Drog.Dolutovsky
IČO: 14287714
Adresa: Hlavna, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0163
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 70,87 €.
Dátum vyhotovenia: 28.03.2017
Celková hodnota: 70,87 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 30.03.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0210		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		213,42 €	28.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0215		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		936,60 €	23.03.2016			01.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0211		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		70,87 €	29.03.2017			01.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0254		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		316,27 €	17.04.2018			26.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0226		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		344,76 €	31.03.2019			13.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0226		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		100,80 €	02.04.2020			09.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0213		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	26.03.2021			31.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0209		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		135,97 €	25.03.2022			31.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0208		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		225,20 €	04.04.2023			13.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0197		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		177,86 €	08.04.2024			23.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra