Faktúra č. 0003/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/20
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby osôb
- Dátum doručenia: 02.07.2020
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/20
- Dátum zverejnenia: 11.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/20 | Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 26.6.2020 podľa cenovej ponuky na trase Humenné - Ptičie, hotel MERRYS. Odchod autobusu o 10.45 hod. - SZŠ Lipová 32, Humenné a späť o 17.00 hod. - hotel MERRYS. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | SAD a.s. | 36477508 | 0,00 € | 11.06.2020 | 12.06.2020 | Objednávka |