| DF/24/0131 |
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2.roč.-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
65,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
Čerpadlo-kotolňa-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
353,75 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0014 |
Čerpadlo-kotolňa-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
363,74 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0046 |
Doprava žiakov-lyž.kurz-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
1 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0044 |
Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,05 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0104 |
Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0112 |
Strava žiakov 3/2024-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
2 371,20 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0166 |
Strava žiakov 4/2025-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
2 484,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0091 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0072 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0073 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI-havarij.stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
7 114,02 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0085 |
Materiál k oprave balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
34,02 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0096 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 881,84 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0016 |
Časopis "Čo ma vedieť mzd.účtovníčka"-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PSDOMOV, s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0081 |
Toner HP W1350A+smart čip-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
66,90 € |
22.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0126 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
74,70 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0134 |
Textil.materiál-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ab-obchod, s.r.o. |
50100815 |
|
34,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0098 |
Sťahovacie služby-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0036 |
Sťahovacie služby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
519,00 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0128 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
220,24 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0164 |
Dierovač-ekon.úsek-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
37,45 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0100 |
Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0079 |
Ceny-poháre-športové súťaže |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
44,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0067 |
Medaily-Projekt Nadácia SPP-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
|
37,95 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0143 |
Koberce-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIPEA, s.r.o. |
46845879 |
|
179,70 € |
06.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
