| DF/22/0293 |
Pracovná zdravotná šlužba-9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0308 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
53,58 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0117 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
634,74 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0297 |
Služby technika PO a bezpečnostného technika -3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
Doplnková výbava vozidla Fabia Combi |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
1 194,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
Auto-Fabia Combi-modrá Race metalíza |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
15 336,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0307 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
809,98 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
877,46 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0306 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
350,96 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0294 |
Ochrana osobných údajov 7-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0287 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0286 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0285 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0304 |
Mobilný telefón-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0303 |
Mobilný telefón-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0301 |
Telefóny-pevné linky-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,50 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0299 |
Magio Tv-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0311 |
Servisné práce - 4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0312 |
Nové verzie MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0310 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
333,65 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
123,55 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
14.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0111 |
Elektr.energia 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,29 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0318 |
Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0315 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0316 |
Internet 10/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0314 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
70,78 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0323 |
Práca, mzdy a odmeňovanie-predplatné r. 2023-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
96,97 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0296 |
Elektr.energia 9/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
756,44 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0295 |
Elektr.energia 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 138,43 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
