| DF/22/0099 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,55 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0098 |
Mobilný telefón 3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
25,30 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
Mobilný telefón 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0097 |
Telefóny-pevné linky-3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,40 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
444,23 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0110 |
Oprava strechy školy-časť administr.časť-havarijný stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
3 491,08 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0111 |
Nové verzie MAGMA-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0104 |
Laboratórny materiál-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
51,84 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0094 |
Elektr.energia 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
437,39 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0093 |
Elektr.energia 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 269,30 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
Elektr.energia 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 375,07 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0100 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0115 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
75,30 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0114 |
Pranie a prenájom rohoží-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,02 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0113 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
244,34 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0138 |
Látka ZIDAN-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dušan Husár - MOMENT |
14344301 |
|
243,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0139 |
Kancelárske potreby-CHO-kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
41,40 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0127 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
117,14 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0117 |
Plyn 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0123 |
Strava žiakov 4/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
914,60 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0125 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
769,63 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0124 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
367,04 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0120 |
Elektr.energia 5/2022-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0119 |
Elektr.energia 5/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
02.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
