Faktúra č. DF/22/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-CHO-kateg.C
  • Dátum doručenia: 10.05.2022
  • Celková hodnota: 41,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 019/22
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť