| DFP/22/0023 |
Elektr.energia 2/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 227,91 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0432 |
Server HP Proliant, licencia-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 200,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
Doplnková výbava vozidla Fabia Combi |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
1 194,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0336 |
Elektr.energia 10/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,72 € |
10.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0132 |
Elektr.energia 4/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 184,53 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0232 |
Plyn 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 174,18 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0265 |
Plyn 8/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 168,54 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0295 |
Elektr.energia 9/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 138,43 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0068 |
Elektr.energia 2/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 133,46 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0248 |
Stoly-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 090,00 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0060 |
Elektr.energia 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 059,36 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0313 |
Elektrospotrebiče-Ši-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
1 041,74 € |
14.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0244 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 020,30 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0144 |
Elektr.energia 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,18 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0169 |
Elektr.energia 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
977,88 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0011 |
Služba RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0332 |
Čerpadlo MAGMA3-kotolňa-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. |
31718990 |
|
947,68 € |
07.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0426 |
Elektr.energia 12/2021-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
926,01 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0319 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
918,53 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0123 |
Strava žiakov 4/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
914,60 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0396 |
Elektr.energia 11/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
900,59 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0053 |
Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRANS Patrick, s.r.o. |
52561798 |
|
900,00 € |
02.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0068 |
Elektr.energia 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
888,12 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0212 |
Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtov. zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
880,91 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
877,46 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
867,40 € |
08.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
Chladničky-3 ks-PČ-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0085 |
Elektr.energia 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
864,10 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0099 |
Elektr.energia 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
854,70 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0079 |
Strava žiakov 3/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
841,50 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
