Faktúra č. DF/22/0053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TRANS Patrick, s.r.o.
- IČO: 52561798
- Adresa: Kišovce 352, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0053
- Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola
- Dátum doručenia: 02.03.2022
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 054/22
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/22 | Objednávame si u Vás prepravu 55 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 14.2.-18.2.2022. Cena dopravy Svit-Lučivná a späť na deň 180 eur s DPH. Maximálna cena objednávky celkom 900 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | TRANS Patrick, s.r.o. | 52561798 | 0,00 € | 10.02.2022 | 01.03.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |