| DF/22/0276 |
Oprava strechy-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 833,87 € |
05.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0352 |
Edukačné publikácie-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pre školy.sk.,s.r.o. |
51692881 |
|
1 784,28 € |
21.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0014 |
Plyn 1/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0024 |
Plyn 2/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 767,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0305 |
Plyn 9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,11 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0302 |
Výmena hlavného ističa a merac.transformátorov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
1 750,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0057 |
Plyn 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 688,04 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0152 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 671,30 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0193 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 627,14 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0140 |
Posteľné obliečky, plachty-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
1 587,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0163 |
Plyn 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 558,19 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0381 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 542,72 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0401 |
Tlačiareň HM laser Jetpro-3 ks+inštalácia a dovoz-EÚ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 542,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0245 |
Nábytok-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASKO nábytok, s.r.o. |
35909790 |
|
1 517,92 € |
18.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
Elektr.energia 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,06 € |
09.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0377 |
Strava žiakov 11/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
1 443,30 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0155 |
Elektr.energia 11/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 436,32 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
Elektr.energia 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 375,07 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0031 |
Elektr.energia 1/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 372,67 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0069 |
Plyn 6/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 359,58 € |
11.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0395 |
Elektr.energia 11/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,84 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0128 |
Elektr.energia 10/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 284,54 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0045 |
Elektr.energia 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 283,25 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0086 |
Plyn 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 272,03 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0093 |
Elektr.energia 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 269,30 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0098 |
Plyn 8/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 265,91 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0199 |
Plyn 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 255,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0363 |
Vyšívací stroj Brother-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UNIA SPECIAL, s.r.o. |
31587437 |
|
1 250,00 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0111 |
Elektr.energia 9/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,29 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
