| DF/22/0427 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-sekretariát |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
522,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0157 |
Tlačiareň HP LaserJet Pro-1 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
498,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0401 |
Tlačiareň HM laser Jetpro-3 ks+inštalácia a dovoz-EÚ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TRYNET-Ing.Zatroch Julius |
35413549 |
|
1 542,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0391 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
90,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0390 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
49,41 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0392 |
Textilný materiál-škola-vzdeláv.poukazy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
29,40 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0115 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
YANICK, s.r.o. |
36468738 |
|
75,30 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0116 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
98,08 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0143 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
26,95 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0119 |
Televízor LG-vyúčtovanie zálohy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
717,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0301 |
Telefóny-pevné linky-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,50 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0272 |
Telefóny-pevné linky-8/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,64 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0236 |
Telefóny-pevné linky-7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0206 |
Telefóny-pevné linky-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,64 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0167 |
Telefóny-pevné linky-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,10 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0135 |
Telefóny-pevné linky-4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0097 |
Telefóny-pevné linky-3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0067 |
Telefóny-pevné linky-2/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
08.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/21/0435 |
Telefóny-pevné linky-12/2021-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,91 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0413 |
Telefóny-pevné linky-11/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,04 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0340 |
Telefóny-pevné linky-10/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,76 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0037 |
Telefóny-pevné linky 1/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,24 € |
08.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0354 |
Tašky papierové-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Chemosvit Folie, a.s. |
31719724 |
|
66,19 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0366 |
Taška textilná čistá-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
44932766 |
|
346,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0424 |
Systémová podpora MAGMA-4.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0298 |
Systémová podpora MAGMA-3.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AutoCont , s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0086 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0262 |
Sušiak na prádlo-12 ks-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MEGIF, Magdaléna Fáberová |
44196865 |
|
228,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
