Faktúra č. DF/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-5/2022-škola
  • Dátum doručenia: 08.06.2022
  • Celková hodnota: 53,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 036/22
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť