Faktúra č. DF/22/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: BROZ – BRACHŇAK s.r.o.
- IČO: 51774810
- Adresa: Kišovce 340, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Textilný materiál-škola
- Dátum doručenia: 18.05.2022
- Celková hodnota: 26,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 087/22
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/22 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 4 ks nite UNIPOLY 120, - 25 m šnúra atlasová. Cena objednávky 26,95 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | BROZ – BRACHŇAK s.r.o. | 51774810 | 0,00 € | 16.05.2022 | 26.05.2022 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |