| DFP/22/0010 |
Mobilný telefón 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,45 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
Elektr.energia 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 487,06 € |
09.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
Plyn 1/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 778,44 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
28,49 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
Deratizácia priestorov PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DDD Servis Hriva |
17282900 |
|
160,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
109,77 € |
28.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0003 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0001 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0148 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0147 |
Mobilný telefón 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0146 |
Plyn 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 092,01 € |
10.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0145 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
25,96 € |
07.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0144 |
Elektr.energia 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,18 € |
05.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/21/0143 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
393,07 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0005 |
Doplnková výbava vozidla Fabia Combi |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
1 194,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0004 |
Auto-Fabia Combi-modrá Race metalíza |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
15 336,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0003 |
Dodávka a montáž meracích zariadení energií |
Stredná odborná škola |
37947541 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
5 126,60 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
Vypracovanie projekt.dokumentácie-CURI 3 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
35 496,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia strechy ŠI" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
STATICPlan s.r.o. |
53608909 |
|
18 816,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0441 |
Čistiace prostriedky-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
357,07 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0440 |
Čierno-biely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
587,54 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0439 |
Kancelárske stoličky-ekon.úsek |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
748,80 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0438 |
Kuch.sporák MORA-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
228,46 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0437 |
Balkónové zostavy-10 ks-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
AENERGY, s.r.o. |
45425787 |
|
6 088,75 € |
09.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0436 |
Slávnostný obed pre zamestnancov - ukončenie roka 2022-SF |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
645,60 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0435 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
559,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0434 |
Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
244,99 € |
27.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0433 |
Basketbal.lopta-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ALZA, s.k.,s.r.o. |
36562939 |
|
40,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
