Faktúra č. DF/22/0435
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0435
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 12/2022-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 559,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /22
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka: