| DF/24/0127 |
Materiál na údržbu-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
566,80 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0128 |
Materiál na údržbu-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
220,24 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0044 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
572,65 € |
15.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0075 |
PE hadica matná-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
546,31 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0086 |
Oprava rozvodov pitnej vody-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,28 € |
25.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0030 |
Oprava rozvodov pitnej vody-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
122,27 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0091 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0034 |
Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
190,51 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0142 |
Revízia kotolne-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
541,20 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0055 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Plynoservis-Emil Bednarčík |
17286441 |
|
541,20 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0133 |
Viazanie dokumentov-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PODTATRAN VK, s.r.o. |
46844546 |
|
64,80 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0481 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,45 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0480 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
369,22 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0150 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
337,07 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0030 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-11/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 320,79 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0029 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
435,04 € |
07.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
394,51 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0060 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
471,54 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0061 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 469,49 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0025 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
438,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0117 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
416,74 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0118 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 245,69 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0041 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
372,08 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0147 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,69 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0148 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 162,83 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
347,33 € |
03.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
Tonery-2 ks-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0145 |
Repro.Bluetooth, powerbank-ŠI-Nadácia SPP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
131,60 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/24/0015 |
Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
