| DF/22/0167 |
Telefóny-pevné linky-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
53,10 € |
08.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0168 |
VBA prístup-VUC-net-5/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0169 |
Elektr.energia 5/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
977,88 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0170 |
Elektr.energia 5/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
227,63 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0171 |
Video seminár "Dlhodob.hmot.a nehmot.majetok a zásoby" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0172 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
235,96 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0173 |
Služby VO-"Rekonštrukcia strechy budovy ŠI a strechy na prístavbe budovy internátu" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0174 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0175 |
Internet-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0176 |
Internet-6/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0177 |
Verejná správa SR-ročný prístup-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Poradca podn.,s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0178 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0179 |
Papier Experia-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
216,83 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0180 |
Materiál na o.v.-hadica matná |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
497,76 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0181 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0182 |
Plyn 7/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0183 |
Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
469,25 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0184 |
Ochrana osob. údajov za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0185 |
Pracovná zdravot.služba 6/2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0186 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0187 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0188 |
Elektr.energia 7/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0189 |
Strava žiakov 6/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
668,10 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0190 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
207,23 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0191 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
344,00 € |
04.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0192 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0193 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 627,14 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0194 |
Služby CO-I. polrok 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ing. Anežka Cmorejová |
46114416 |
|
222,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0195 |
Elektr.energia 6/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
819,80 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0196 |
Elektr.energia 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
184,18 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
