| DF/22/0084 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0088 |
Revízia kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
410,05 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0078 |
Plyn 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0086 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0085 |
Pracovná zdravotná služba-3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0079 |
Strava žiakov 3/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
841,50 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0089 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0091 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
645,58 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0090 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
317,93 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0082 |
Elektr.energia 4/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0081 |
Elektr.energia 4/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0080 |
Elektr.energia 4/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
699,40 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
105,07 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
Revízia kotolne-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
444,23 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0083 |
Ochrana osobných údajov-1.Q 2022.škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
25.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0076 |
Členský poplatok v Klube združ.The Duke of Edinburgh´s za rok 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
485,00 € |
24.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0075 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
102,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0074 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
48,96 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
53,04 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0077 |
Revízia elektrických zariadení-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
|
399,00 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0073 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0072 |
Internet 3/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0071 |
Tašky Prestige-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
1 483,91 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0070 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0024 |
Pranie prádla-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
282,85 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
