Faktúra č. DF/22/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 645,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 035/22
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť