| 065/26 |
Trvalá objednávka na rok 2026-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného
kancelárskeho materiálu na rok 2026.
Oprávnené osoby: p. Zajac |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Top-art77 s.r.o. |
47091657 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/26/0052 |
Krovinorez Honda-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0055 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,52 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0056 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
24,51 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 063/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Notebook Acer Aspire.
Cena objednávky cca 741 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, Poprad |
35739487 |
|
741,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 061/26 |
Hlavná činnosť-PČ.
Krovinorez.
Cena objednávky cca 614 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BOAT DIESEL s.r.o. |
45400326 |
|
614,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0171 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
96,33 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0053 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
78,67 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0170 |
Hygienické potreby (utierky TORK, toal.papier)-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
491,68 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 059/26 |
Hlavná činnosť-škola.
Hygienické potreby.
Cena objednávky cca 490 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
491,70 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Enekeš |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DF/26/0168 |
Internet 5/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
207,43 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0169 |
Kávovar, rýchlovarná konvica-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
336,88 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0176 |
Služby-verejné obstarávanie-Podlimitná zákazka-CURI III. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 845,00 € |
18.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0167 |
Internet 5/2026-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,63 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0162 |
Polokošele pánske Urban-3 ks-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
33,21 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0157 |
Elektr.energia 4/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,45 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0158 |
Elektr.energia 4/2026-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,88 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/26/0159 |
Elektr.energia 4/2026-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
754,40 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
Elektr.energia 4/2026-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
394,19 € |
14.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
