Faktúra č. DF/26/0170
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0170
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby (utierky TORK, toal.papier)-škola
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota: 491,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 059/26
- Dátum zverejnenia: 02.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/26 | Hlavná činnosť-škola. Hygienické potreby. Cena objednávky cca 490 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 491,70 € | 20.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |