| DF/22/0129 |
Čistiace prostriedky-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
163,56 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0044 |
Plyn 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 470,83 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0130 |
Plyn 4/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 126,91 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0132 |
Elektr.energia 4/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 184,53 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0131 |
Elektr.energia 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
267,86 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0045 |
Elektr.energia 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 283,25 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0137 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0135 |
Telefóny-pevné linky-4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,37 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0134 |
Mobilný telefón 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,19 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0133 |
Mobilný telefón 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
26,37 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0047 |
Mobilný telefón 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0046 |
Mobilný telefón 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0136 |
VBA prístup-VUC-net- 4/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0127 |
Toaletný papier-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
|
117,14 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0123 |
Strava žiakov 4/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
914,60 € |
05.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0125 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
769,63 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0124 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
367,04 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0126 |
Čistiace prostriedky-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
324,49 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0116 |
Textilný materiál-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
BROZ – BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
98,08 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,77 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
