Faktúra č. DF/22/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
  • Dátum doručenia: 09.05.2022
  • Celková hodnota: 163,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /22
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť