Faktúra č. DF/22/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 04.05.2022
  • Celková hodnota: 324,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 081/22
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/22 Hlavná činnosť - ŠI. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 03.05.2022 13.05.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť