| DFP/22/0056 |
Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
704,89 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
123,49 € |
03.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0155 |
Tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
105,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0154 |
Plyn 6/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0159 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 587,14 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0153 |
Elektr.energia 6/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,00 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0152 |
Elektr.energia 6/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0151 |
Elektr.energia 6/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
21,00 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0158 |
Strava žiakov 5/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
776,90 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0156 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
188,35 € |
02.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0157 |
Pracovná zdravotná služba 5/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
01.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0054 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
214,98 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 093/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- tričká CLASIC NEW Malfiny, HEAVY NEW Malfiny
podľa vlastného výberu.
Cena objednávky 105 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0149 |
Samozatvárač strieborný-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
69,23 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 092/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 1 ks - samozatvárač strieborný.
Cena objednávky cca 69,23 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
0,00 € |
27.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0150 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
68,14 € |
27.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0053 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
27.05.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0147 |
Materiál na údržbu-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
319,00 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0148 |
Laboratórny materiál-KK CHO kateg.C |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
67,10 € |
25.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0145 |
Prezutie pneumatík služob.auta Dacia Lodgy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autocentrum Efekt-Martin Kubus |
32854846 |
|
31,68 € |
24.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
