| DF/22/0293 |
Pracovná zdravotná šlužba-9/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0294 |
Ochrana osobných údajov 7-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0289 |
Strava žiakov 9/2022-O,V |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Ham Ham, s.r.o. |
46992154 |
|
3 649,90 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0288 |
Príprava film.predlohy, predlohy na sito/kopírovanie-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
49,80 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0303 |
Mobilný telefón-9/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,23 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 125/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 3 ks - chladnička GORENJE RF414PW4.
Cena objednávky 957 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 124/22 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 3 ks - televízor LG 32 LQ6200.
Cena objednávky 717 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 123/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
- 2 ks - rýchlovarná konvica Orava VK 3712,
- 2 ks - mikrovlnka Mora MT 120W,
- 2 ks - vysávač Elektrolux PowerForce,
- 2 ks - vrecká do vysávača,
- 2 ks - chladnička BEKO.
Cena objednávky cca 1041 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DF/22/0287 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
29,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0286 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
23,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0285 |
Elektr.energia 10/2022-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
75,00 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0284 |
Pracovné odevy-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
140,10 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
Pracovné odevy-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol |
32880219 |
|
147,70 € |
27.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DF/22/0283 |
Kancelárske potreby-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
471,35 € |
26.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0105 |
Kancelárske potreby-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
160,70 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| 122/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás prípravu film.predlohy,
prípravu predlohy na sito/kopírovanie.
Cena objednávky 49,80 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| 127/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás doplnkovú výbavu vozidla:
- kompletné zimné koleso DENEB 15" pre Fabia III - 4 ks
- prieč. streš. nosič
- predné a zadné lapače nečistôt
- gum. koberec cez tunel
- ochr. lišta nakl. hrany
- dekorat. prah.lišty
- hasiac |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Autonova, s.r.o. |
31649513 |
|
0,00 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
| DFP/22/0108 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0107 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0106 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
23.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
