Faktúra č. DF/22/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/22/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 471,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trv.obj. 019/22
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť