Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 26.09.2022
- Celková hodnota: 471,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 019/22
- Dátum zverejnenia: 01.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť