Objednávka č. 025/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mária Vancáková
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 025/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:800€
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0051 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 61,70 € 12.03.2014 13.03.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0191 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 292,39 € 31.07.2014 10.08.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0313 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 200,05 € 07.10.2014 11.10.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0353 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 22,90 € 07.11.2014 13.11.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0310 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 63,70 € 02.12.2014 10.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/14/0344 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 65,02 € 19.12.2014 30.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť