Objednávka č. 019/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mária Vancáková
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 019/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH.350€
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/14/0036 čistiace prostriedky a pomocný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 32,75 € 13.02.2014 21.02.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0085 tovar obchodný pracovník Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 14,56 € 26.03.2014 27.03.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0107 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 50,27 € 14.04.2014 16.04.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0195 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 22,23 € 16.06.2014 19.06.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0278 čistiace prostriedky a spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 69,77 € 17.09.2014 19.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0292 tovar obchodný pracovník Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 17,40 € 24.09.2014 25.09.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/14/0400 spotrebný materiál, čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 25,62 € 10.12.2014 16.12.2014 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť