Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 019/2014

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 019/2014
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH.350€
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 14.01.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/14/0036	čistiace prostriedky a pomocný materiál CV	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	32,75 €	13.02.2014	21.02.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0085	tovar obchodný pracovník	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	14,56 €	26.03.2014	27.03.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0107	spotrebný materiál CV	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	50,27 €	14.04.2014	16.04.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0195	čistiace prostriedky	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	22,23 €	16.06.2014	19.06.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0278	čistiace prostriedky a spotrebný materiál	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	69,77 €	17.09.2014	19.09.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0292	tovar obchodný pracovník	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	17,40 €	24.09.2014	25.09.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/14/0400	spotrebný materiál, čistiace prostriedky	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Fi.JANOK PETER	33275874	25,62 €	10.12.2014	16.12.2014	Tatiana Kerekešová	Faktúra