Objednávka č. 010/2020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 010/2020
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2020
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/20/0030 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 48,38 € | 10.02.2020 | 22.02.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 17,18 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0099 | hygienické prostrtiedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | -72,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0098 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 195,70 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0132 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 366,96 € | 07.09.2020 | 15.09.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0147 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 195,70 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0143 | potraviny a tovar | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 89,45 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0152 | suroviny CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EKVIA s.r.o | 31426085 | 375,42 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0186 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | -195,70 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0185 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 195,70 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/20/0191 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 14,11 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0269 | služba technika PO | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Jaroslav Kačmár HasPO | 34896465 | 237,60 € | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |