Faktúra č. DFP/20/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny a tovar
  • Dátum doručenia: 18.09.2020
  • Celková hodnota: 89,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2020
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť