Objednávka č. 009/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Frapek s.r.o.
- IČO: 45347557
- Adresa: Slanská 176, 09412 Vechec
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 009/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 2000€
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0016 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 190,98 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0042 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 196,46 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0075 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 160,17 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0110 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 112,98 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0124 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 77,84 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0153 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 219,41 € | 04.06.2019 | 15.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0189 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 168,85 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0199 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 27,85 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0227 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 76,34 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0261 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 130,82 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0287 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 125,86 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFS/19/0022 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 11,01 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0318 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Frapek s.r.o. | 45347557 | 146,85 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0325 | kancelársky materiál VP | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 62,50 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |