Objednávka č. 007/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ
- IČO: 32678568
- Adresa: Verbovčík 21, 07101 MICHALOVCE
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 007/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky:CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPHCPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPHCPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPHCPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPHCPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298500 - 2
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0027 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 47,64 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0053 | spotrebný materiál CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 47,28 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0054 | čistiace prostriedky Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 81,07 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0055 | spotrebný materiál Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 169,87 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0079 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 141,85 € | 03.04.2019 | 13.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0080 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 170,58 € | 03.04.2019 | 13.04.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0103 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 43,84 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0164 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 42,42 € | 12.06.2019 | 15.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0165 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 494,96 € | 12.06.2019 | 15.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0166 | čistiace prostriedky Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 290,89 € | 12.06.2019 | 15.06.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0174 | spotrebný materiál Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 193,73 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0175 | čistiace prostriedky Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 104,47 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0176 | spotrebný materiál CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 50,10 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0255 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 262,98 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0256 | spotrebný materiál Oáza | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 252,30 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0257 | spotrebný materiál CV | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 119,52 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0282 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 237,08 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0283 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 188,22 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0346 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 227,94 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0347 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ | 32678568 | 282,42 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
| DFP/19/0352 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 29,52 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |