Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

sosvt@sosvt.sk

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 007/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
  • Názov: ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ
  • IČO: 32678568
  • Adresa: Verbovčík 21, 07101 MICHALOVCE
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 007/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky:CPV 03121210 - 0 do 900€ bez DPHCPV 39225600 - 1 do 900€ bez DPHCPV 39298900 - 6 do 900€ bez DPHCPV 39299000 - 4 do 900€ bez DPHCPV 39298300 - 0 do 900€ bez DPH CPV 39298400 - 1 do 900€ bez DPH CPV 39298500 - 2
  • Dátum vyhotovenia: 03.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/19/0027 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 47,64 € 07.02.2019 15.02.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0053 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 47,28 € 07.03.2019 15.03.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0054 čistiace prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 81,07 € 07.03.2019 15.03.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0055 spotrebný materiál Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 169,87 € 07.03.2019 15.03.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0079 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 141,85 € 03.04.2019 13.04.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0080 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 170,58 € 03.04.2019 13.04.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0103 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 43,84 € 06.05.2019 16.05.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0164 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 42,42 € 12.06.2019 15.06.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0165 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 494,96 € 12.06.2019 15.06.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0166 čistiace prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 290,89 € 12.06.2019 15.06.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0174 spotrebný materiál Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 193,73 € 26.06.2019 11.07.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0175 čistiace prostriedky Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 104,47 € 26.06.2019 11.07.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0176 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 50,10 € 26.06.2019 11.07.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0255 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 262,98 € 03.10.2019 15.10.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0256 spotrebný materiál Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 252,30 € 03.10.2019 15.10.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0257 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 119,52 € 03.10.2019 15.10.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0282 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 237,08 € 05.11.2019 15.11.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0283 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 188,22 € 05.11.2019 15.11.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0346 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 227,94 € 19.12.2019 28.12.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0347 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 282,42 € 19.12.2019 28.12.2019 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/19/0352 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 29,52 € 27.12.2019 03.01.2020 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom