Objednávka č. 005/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 005/2022
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/22/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 227,79 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 253,81 € 02.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0027 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 195,45 € 22.03.2022 29.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 167,09 € 07.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0035 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 122,93 € 21.04.2022 26.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0039 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 153,78 € 02.05.2022 10.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0047 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 219,27 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 139,19 € 03.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0064 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 222,93 € 17.06.2022 28.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0016 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 4,91 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 20,68 € 12.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0205 revízia EZ telocvičňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 420,00 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0093 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 96,43 € 07.09.2022 14.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 129,70 € 20.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0113 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 217,82 € 04.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0138 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 92,72 € 04.11.2022 15.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0139 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 178,01 € 04.11.2022 16.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0146 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 116,69 € 16.11.2022 25.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0156 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 157,78 € 02.12.2022 14.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0192 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 64,40 € 22.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0179 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 205,86 € 20.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť