Objednávka č. 005/2022
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/2022
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH.
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 12.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP/22/0006 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 227,79 € | 02.02.2022 | 10.02.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0017 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 253,81 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0027 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 195,45 € | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0032 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 167,09 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0035 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 122,93 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0039 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 153,78 € | 02.05.2022 | 10.05.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0047 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 219,27 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0057 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 139,19 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0064 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 222,93 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFS/22/0016 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 4,91 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0083 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 20,68 € | 12.07.2022 | 01.08.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFB/22/0205 | revízia EZ telocvičňa | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Šoltés Ján | 34329731 | 420,00 € | 13.07.2022 | 01.08.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0093 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 96,43 € | 07.09.2022 | 14.09.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0102 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 129,70 € | 20.09.2022 | 27.09.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0113 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 217,82 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0138 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 92,72 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0139 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 178,01 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0146 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 116,69 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0156 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 157,78 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0192 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 64,40 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra | ||||
DFP/22/0179 | potraviny | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 205,86 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Tatiana Kerekešová | Faktúra |