Objednávka č. 004/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 004/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH
  • Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/18/0005 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 87,23 € 11.01.2018 25.01.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0118 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 84,76 € 25.04.2018 03.05.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0132 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 126,08 € 03.05.2018 17.05.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0244 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 165,67 € 20.08.2018 29.08.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0282 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 122,23 € 21.09.2018 29.09.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0349 tovar Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 80,90 € 20.11.2018 28.11.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/18/0362 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 104,47 € 03.12.2018 13.12.2018 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť