Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 004/2018

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 004/2018
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH
Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/18/0005	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	87,23 €	11.01.2018	25.01.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0118	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	84,76 €	25.04.2018	03.05.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0132	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	126,08 €	03.05.2018	17.05.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0244	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	165,67 €	20.08.2018	29.08.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0282	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	122,23 €	21.09.2018	29.09.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0349	tovar	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	80,90 €	20.11.2018	28.11.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/18/0362	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	104,47 €	03.12.2018	13.12.2018	Tatiana Kerekešová	Faktúra