Objednávka č. 004/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing.Zuzana Dudášová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 004/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH
  • Dátum vyhotovenia: 05.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/17/0006 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 91,75 € 18.01.2017 25.01.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0069 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 58,28 € 29.03.2017 04.04.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0111 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 84,73 € 03.05.2017 11.05.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0137 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 81,02 € 22.05.2017 31.05.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0155 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 38,86 € 01.06.2017 16.06.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0265 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 70,80 € 13.09.2017 20.09.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0317 vrátené prázdné obaly Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 -19,12 € 18.10.2017 31.10.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/17/0352 tovar Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pepsi-Cola SR s.r.o 31362681 72,32 € 30.11.2017 05.12.2017 Tatiana Kerekešová Faktúra
Tlačiť