Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
A.Dubčeka 963/2, 9301 Vranov nad Topľou
057 44 63258
sosvt@sosvt.sk http://sosvt.edupage.org/

Objednávka č. 004/2017

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 004/2017
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej hodnote 950Eur bez DPH
Dátum vyhotovenia: 05.01.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 18.01.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Typ
DFP/17/0006	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	91,75 €	18.01.2017	25.01.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0069	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	58,28 €	29.03.2017	04.04.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0111	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	84,73 €	03.05.2017	11.05.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0137	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	81,02 €	22.05.2017	31.05.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0155	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	38,86 €	01.06.2017	16.06.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0265	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	70,80 €	13.09.2017	20.09.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0317	vrátené prázdné obaly	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	-19,12 €	18.10.2017	31.10.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra
DFP/17/0352	tovar Oáza	Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov	37946773	Pepsi-Cola SR s.r.o	31362681	72,32 €	30.11.2017	05.12.2017	Tatiana Kerekešová	Faktúra