Faktúra č. DFP/21/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 15,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/2021 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 0,00 € 04.06.2021 07.06.2021 Objednávka
Tlačiť