Faktúra č. DFP/19/0333

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 142,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/2019 Objednávame si u Vás: tovar do kozmetick.salónu podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná cena bez DPH 1000 eur. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť