Faktúra č. DFP/19/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 127,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť