Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0313
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 127,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť