Faktúra č. DFP/19/0298
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0298
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny a tovar
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 470,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2019
- Dátum zverejnenia: 30.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/2019 | Objednávame si u Vás: tovar do kozmetick.salónu podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná cena bez DPH 1000 eur. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Mária Bajcurová | 10809864 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |